海南工商职业学院

科研经费报账流程

1.   科研经费每学期末安排一次集中报账。教师整理本学期报账发票，填写报销单（院长或部主任签名），附经手人电话号码、附申报课题时的立项通知书、立项批准的经费预算表、附打印报销清单 →

2.   经手：教师本人和项目负责人在票据背面签名 →

3.   验收（购物费、会务费、调研差旅费）：教研室主任在票据背面签名，注明用途 →

4.   证明（论文、著作、教材）：课题组成员在票据背面签名 →

5.   教学科研处根据任务书中的项目经费预算进行初步审核（处长签名） →

6.   教学科研处制表汇总教师报销情况，将报销票据及表格报至分管校领导审核（分管校领导签名） →

7.   教学科研处报至财务处审核发票（分管财务校领导签名） →

8.   若财务处对教师的票据有疑问，由财务处直接联系教师本人进行确认或更改 →

9.   财务处对报销票据确认后支付相应款项 →

10. 教师本人完成报账流程后，将实际报账经费数额报至教科处存档。

11.按照本校财务管理制度，项目在研期间可报销50%经费，超出50%的费用票据可先行在财务处挂账， 结题后再结算其余50%经费。